目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

******************医院、临床医学硕士研究生教学基地、昭通市全科医生培训基地和实习基地，承担昭通市及周边省市800多万人口的医疗、预防、保健等卫生服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、在学科建设方面。有国家级临床重点专科建设项目1个，省级临床重点专科建设项目11个，省级医疗分中心7个，有院级******医院高质量发展增添新动力。

2、在教学方面。高质量完成各院校实习生、成教生、医教协同等学******医院现有硕士研究生导师10名，8名全日制在读研究生。

3、在科研方面。近年来全院职工发表论文352篇（其中SC******大学应用基础研究联合专项资金项目共7项，2023年专项立项签约2项。

4、在规培方面。健全住院医师规培组织机构和管理制度，建立了一支56人的高素质师资队伍，配备15间教学用房、110种教学设备，通过教学查房、病例讨论、跟师学习等教学方式，将学员入科、出科及年度考核相结合，不断加强培训力度，提高教学质量。基地现有管理规培学员67人，2020级结业考核通过率为94.93 %，执业医师首考通过率为74%。

5、引进先进设备，提升临床诊疗水平。积极引进最先进的3.0T磁共振设备，在扫速度、图像质量和临床功能实现巨大的飞跃，缩短患者就诊时间，提升患者就医体验。3.0T磁共振、256排 CT落地使用，填补了昭通冠脉CTA、磁共振DTI及神经根成像实现“零”的突破，为临床科室诊断治疗提供影像技术支撑。以及全数字化平板式大C臂血管造影机(DSA)、DR数字拍片机、人工肝支持系统等先进设备，提高了检查检验准确率和医疗救治能力，使诊疗水平再上新台阶。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

医院编制床位1500张，实际开放床位近2000张，现共设置67个内设机构，包括：普三科、骨二科、血液风湿免疫科、脑血管科、肾内科、消化内科、心血管内科、呼吸内科、神经内科、综合内科、感染病科、儿一科、中西医结合科、妇科、普一科、耳鼻喉科、口腔颌面外科、中心ICU、急诊科、一门诊、产科、骨一科、泌尿外科、颅脑神经外科、胸心外科、儿二科、手术室、皮肤科、推拿针炙理疗中心、普二科、内分泌科、健康体检中心、眼科、康复医学科、创伤外科、心电图室、门诊B超室、住院B超室、脑电图室、核医学科、全科医疗科、门诊放射************居民医保办、新农合、设备处、监察审计处、工会、总务处、保卫处、医疗纠纷处、计算机信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

******医院作为二级预算单位纳入昭通市卫健委部门2023年度部门决算编报范围。

我部门编制2023年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

******医院2023年末实有人员编制1448人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1448人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1386人。其中： 财政全额保障0人，财政差额补助739人应发工资总额的60%，单位资金保障应发工资总额的40%，单位资金保障剩余事业人员647人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员445人（离休0人，退休445人）。

******医院长期聘用人员，全部由单位资金保障支出。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。其中：13辆120救护车，2辆机要通信和应急用车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

******医院2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据，为空表。

******医院2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据，为空表。     

******医院2023年无财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）无数据，为空表。

******医院2023年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）无数据，为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

******医院2023年度收入合计******61.74元。其中：财政拨款收入******6.13元，占总收入的10.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入******56.35元（含教育收费0.00元），占总收入的88.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入******.26元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少******2.73元，下降11.26%。其中：财政拨款收入增加******.94元，增长24.90%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少******1.02元，下降14.42%；经营收入增加0元，经营收入增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入增加******************医院以及传染病院建设项目投入使用较晚，未达到预期的投入使用，就诊病人数和收入增******有限公司交来2019年9月至2022年8月停车场租金等，故2023年其他收入增加较多。

二、支出决算情况说明

******医院2023年度支出合计******06.13元。其中：基本支出******79.36元，占总支出的90.13%；项目支出******6.77元，占总支出的9.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少******4.08元，下降18.37%。其中：基本支出减少******0.85元，下降10.29%；项目支出减少******3.23元，下降55.21%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；************医院基本建设项目已接近竣工，故建筑工程投入较2022年有所减少；（2）、与2022年相比，2023年我院商品和服务支出减少14380.35万元，主要是2023年相应减少了应对新冠疫情的设备及物资采购和因创文创卫要求对院内环境及设施的维修改造支出，故2023年全年支出与2022年相比减少较多。

（一）基本支出情况

******医院单位机构正常运转的日常支出******79.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出******9.79元，占基本支出的41.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******9.57元，占基本支出的58.42％。

主要原因分析如下：（1）、2023年基本工资、津贴补贴等人员经费支出******9.79元，与2022年的人员经费支出******8.26元相比减少******.47元，降低2.2%；相比2022年，2023年我院在编职工增加44人，长期聘用制增加68人，导致职工工资及相应社会保障缴费增加；但是2023年我单位实行绩效工资分配方案调整，2023年绩效工资较2022年减少******.92元，故2023年我单位虽然人员略有增加，但人员经费支出有所减少。（2）2023年办公费、印刷费、水电费、专用材料费等商品和服务支出******5.92元，与2022年商品和服务支出******0.98元相比，减少******************医院基本建设项目已接近竣工，故和工程相关的商品和服务支出投入较2022年略有减少；②、2023年新型冠状病毒感染疫情实施“乙类乙管”后，相应减少了应对新冠疫情的设备及物资采购和因创文创卫要求对院内环境及设施的维修改造支出，故2023年全年支出与2022年相比减少较多。

（二）项目支出情况

******医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出******6.77元。其中：基本建设类项目支出******.04元。具体项目开展的情况如下：1、门急诊医技综************************医院人工授精（IU************医院发热门诊楼及配套设施工程项目的前期建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

******医院2023年度一般公共预算财政拨款支出******6.13元,占本年支出合计的9.92%。与上年相比增加******************************医院智慧信息化建设软件及办公设备购置；（3）2023年增加了新型冠状病毒感染疫情救治资金******.00，全部用于应对新冠疫情的新冠疫情防护物资及核酸检测试剂资金。（4）2023年新增市直机关单位离退休干部工作经费15000.00元，主要用于我单位离退休干部开展活动的办公费及印刷品支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出******.00元************医院专用设备购置；（2）“鲲鹏计划”入选者项目支持资金******组织部人才发展赵声龙、刘纯丽支持资金69000.00元用于我院入选赵声龙、刘纯丽医生的高层次人才发展。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出22091.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。该资金为我院昭通院士专家工作站（程若川专家工作站）建站补助经费，主要用于程若川专家工作站的办公费用及劳务费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出******.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于缴纳我院职工的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险及死亡抚恤金等支出。

9.******医院在编职工工资和津贴补贴支出，还有保障本单位和120急救中心、全科医生培训基地和实习基地的正常运转及基本公共卫生和重大传染病防控等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出******************医院智慧信息化建设软件及办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出******.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于本单位在编职工的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

******医院属于差额拨款的财政预算单位，历年来无财政拨款的“三公”经费。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

******医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算、公务用车运行维护费支出决算、公务接待费支出决算无增减变动。

******医院属于差额拨款的财政预算单位，历年来无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

******医院2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

******医院资产总额******17.55元，其中，流动资产******4.52元，固定资产******9.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程******67.73元，无形资产******.81元（净值），其他资产******.29元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少******.69元，其中固定资产增加******.28元。增加房屋建******医院的移动方舱核酸检测实验室；处置车辆1辆，账面原值198000.00元；报废报损资产3658项，账面原值******.66元，实现资产处置收入113700.00元；出租房屋13724平方米，账面原值******.89元，实现资产使用收入******.49元（其中******.86年为收回以前年度所欠租赁费）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额******.00元，其中：政府采购货物支出******.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

******医院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

******************医院（病床******医院。

事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，包括事业单位收到的从财政专户核拨的预算外资金（不含自筹基建部分）和部分经财政部门核准不上缴财政专户管理的预算外资金。

财政补助收入：由财政部门或上级单位拨入的各类事业经费。

其他收入：事业单位取得的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

差额拨款事业单位：有一定数量稳定的经常性收入，但还不足以抵补单位的经常性支出，支大于收的差额需国家预算拨款补助的事业单位。

附件一：******医院2023年度部门决算公开表.xls